1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Valoración general-->Areas de valoración-->Definir áreas de valoración 2. Seleccionar la opción Definir áreas de valoración: 3. Ingresamos nuestro Plan de valoración: Z990 4. Seleccionamos el área de valoración a copiar y hacemos click sobre el botón copiar: 5. Ingresamos los datos necesarios y enter: 6. Aparecerá la nueva Área de valoración, guardamos. Nos pedirá asignar una Orden de Transporte, la asignamos y finalizamos.
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1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Estructura de Organización-->Especificar asignación sociedad/plan de valorción 2. Nos posicionamos ingresando nuestra Sociedad: 3. Ingresamos el Plan de valoración a asignar y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Estructura de Organización-->Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración 2. Seleccionar la opción Copiar plan de valoración de referencia: 3. Seleccionamos el botón Copiar 4. Ingresamos los datos:
Y hacemos click en el botón (✓). Nos va a pedir asigna una Orden de Transporte, asignamos una y continuamos. 5. No saldrá el siguiente mensaje, seleccionamos el botón (✓) : 6. Nos vamos para atrás: 7. Seleccionamos la opción Especificar denominación del plan de valoración : 8. Nos posicionamos: 9. Ingresamos nuestro plan de valoración: Z990 y enter ó click en el botón (✓): 10. Modificamos lo que se requiera, para nuestro caso: Y Guardamos. Nos pedirá una Orden de transporte, le asignamos una y continuamos. 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos. 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores-->Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar todas las sociedades para pagos 2. Ubicamos nuestra sociedad: Z990 3. Revisamos el detalle de la sociedad. 4. Revisamos el punto 2: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar sociedad pagadora para pagos 5. Ubicamos nuestra sociedad: 6. Revisamos el detalle: 7. Revisamos el punto 3: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores-->Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar vías de pago por país para pagos 8. Revisamos los datos: 9. Revisamos el punto 4: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos-->Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar vías de pago por sociedad para pagos 10. Revisamos que este nuestra sociedad y la via de pago correspondiente: 11. Podemos revisar el detalle: 12. Revisamos el punto 4: SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y Acreedores--> Operaciones Contables-->Salida de pagos--> Salida de pagos automática-->Selección vía de pago/bancos p.programa pagos-->Instalar determinación de bancos para pagos 13. Seleccionamos nuestra sociedad y revisamos las configuraciones: 14. Seleccionamos Entradas nuevas, agregados los datos necesarios y guardamos: 15. Ingresamos a Cuentas Bancarias: 16. Seleccionamos Entradas Nuevas: 17. Ingresamos los datos necesarios y guardamos: 18. Ingresamos a Importes previstos, ingresamos los datos necesarios y guardamos: 19. Revisar datos maestros de proveedor: -Dirección: -Datos bancarios: - Vía de Pago: Si no se configura la vía de pago en el dato maestro de proveedor, se debe indicar en cada factura que se desea realizar el pago automático. 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad bancaria-->Cuentas bancarias-->Definir bancos propios: 2. Ingresamos nuestra sociedad y enter o check: 3. Seleccionamos entradas nuevas: 4. Ingresamos el banco propio a crear, la oficina y guardamos: 5. Debemos agregar cuentas bancarias, hacemos doble click sobre Cuentas bancarias: 6. Seleccionamos Entradas nuevas: 7. Ingresamos los datos necesarios y guardamos: 8. Actualizamos la Cuenta de Mayor 572002, le asignamos el Banco Propio, en la FS00 y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos. 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de deudores y acreedores --> Cuentas de acreedor --> Datos maestros-->Preparar creación de datos maestros de acreedores-->Definir grupo de cuentas con formato de pantalla 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo de cuentas Z990. Guardar: 5. Si deseamos realizar modificaciones, seleccionamos y hacemos click en el botón detalle: 6. Hacemos doble click sobre Datos generales: 7. Hacemos click sobre dirección: 8. Podemos definir los status de campo: 9. Hacemos las modificaciones necesarias, y guardamos. 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad principal-->Operaciones periódicas--> Documentar--> Definir estructura balance / PyG 2. Seleccionar la estructura de Balance a modificar, y hacer click en el icono Detalles : 3. Seleccionar Posiciones bal./PyG: Tener en cuenta el idioma de actualización: ES (para nuestro caso) 4. Si queremos realizar algunas modificaciones sobre la estructura. Seleccionamos un nodo, y hacemos doble click o seleccionamos el botón Detalle: 5. Se puede modificar el nombre, texto y totales. Hacemos las modificaciones necesarias y hacemos click en el botón Check(✓) : 6. También podemos modificar las cuentas asignadas. Hacemos doble click en una posición o seleccionamos Detalle: 7. Hacemos las modificaciones necesarias y hacemos click en el botón Check (✓) : 1. Ingresar a Customizing (Tx: SPRO): Gestión Financiera (nuevo) --> Parametrizaciones básicas de Gestión financiera (nuevo) -->Documento-->Rangos de números de documento-->Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos (Tx: FBN1) 2. Ingresar la sociedad:Z990, y hacer click en el botón Modificar intervalos: 4. Ingresar los datos necesarios como el rango, año y si es numero externo o no, y grabar. |
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