1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Valoración general-->Areas de valoración-->Definir áreas de valoración 2. Seleccionar la opción Definir áreas de valoración: 3. Ingresamos nuestro Plan de valoración: Z990 4. Seleccionamos el área de valoración a copiar y hacemos click sobre el botón copiar: 5. Ingresamos los datos necesarios y enter: 6. Aparecerá la nueva Área de valoración, guardamos. Nos pedirá asignar una Orden de Transporte, la asignamos y finalizamos.
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1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Estructura de Organización-->Especificar asignación sociedad/plan de valorción 2. Nos posicionamos ingresando nuestra Sociedad: 3. Ingresamos el Plan de valoración a asignar y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera (nuevo)-->Contabilidad de activos fijos--> Estructura de Organización-->Copiar plan de valoración de ref./áreas de valoración 2. Seleccionar la opción Copiar plan de valoración de referencia: 3. Seleccionamos el botón Copiar 4. Ingresamos los datos:
Y hacemos click en el botón (✓). Nos va a pedir asigna una Orden de Transporte, asignamos una y continuamos. 5. No saldrá el siguiente mensaje, seleccionamos el botón (✓) : 6. Nos vamos para atrás: 7. Seleccionamos la opción Especificar denominación del plan de valoración : 8. Nos posicionamos: 9. Ingresamos nuestro plan de valoración: Z990 y enter ó click en el botón (✓): 10. Modificamos lo que se requiera, para nuestro caso: Y Guardamos. Nos pedirá una Orden de transporte, le asignamos una y continuamos. 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Actualización del comprometido (Tx. F-20) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.01.2015 Fecha contabilización: 12.01.2015 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacioón: D Cuenta mayor: 431000 Vence el: 12.01.2015 Seleccionamos Trata partidas: 3. Activamos la partida y contabilizamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Descuento de efectos (Tx. F-33) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacioón: D Cuenta bancaria: 572000 Fecha valor: 12.12.2014 Importe: 1000 3. Ingresamos los datos: N Documento: 1400000003 Posición: 001 Ejercicio: 2014 Seleccionamos efectos: 4. Nos muestra el mensaje: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Efecto-->Pago (Tx. F-36) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D 3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs: 4. Seleccionar Tratar Pas: 5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón y desactivamos con el botón: 6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos: 7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento-->Simular: 8. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 700 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida : 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el descuento, para este caso es de 300, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el botón Partida: 4. Nos vamos a la pestaña Part. Rest y seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida: 5. Ingresamos el Importe pago, para este caso es de 200, fijarse que el campo Sin Asignar = 0. Y Guardamos. 6. También podemos simular el documento antes de guardar: Documento-->Simular: 7. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. Finanzas-->Gestión financiera-->Deudores-->Contabilización-->Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubicándonos en la partida y haciendo click en el botón Partida , y guardamos: 4. Podemos hacer una simulación antes de guardar el documento: Documento-->Simular: 5. Visualizamos los datos correctos y guardamos: 1. SPRO: Gestión financiera-->Contabilidad de Deudores y acreedores-->Operaciones contables--> Recepción de facturas/Entrada de abonos-->Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago Z990 – 3000 Día Limite: 31 Clase de cuenta: Deudor y acreedor ( ó uno de ellos) Propuesta de fecha: Fecha de documento En condiciones de pago se pueden detallar % de descuento para ciertos días 4. Una vez ingresados todos los datos necesarios, hacemos enter, y guardamos. |
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